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冠成档案(002987)2023年三季报点评：业务结构优化 受益金融数字化转型事件：公司发布2023年三季报，公司2023年前三季度实现营业收入31.23亿元，同比增长15.36%；实现归母净利润2.49 亿元，同比增长32.08%；实现扣除非经常性损益的净利润为2.34 亿元，同比增长36.40%。其中2023Q3，公司实现营收11.0 亿元，同比增长12.4%；实现归母净利润0.99亿元，同比增长18.25%；实现扣非后归母净利润0.95 亿元，同比增长21.0%。公司收入利润稳健增长，利润增速显著高于收入增速。 公司业务结构和产品结构继续优化，软件产品及解决方案产品线前三季度增长最快，同比增长25.82%，占收入比例约22%。前三季度信息技术服务板块实现收入20.47 亿元，同比增长20.46%，单三季度实现营收7.4 亿元，同比增长18.5%。其中，软件及数字化转型服务产品线实现收入12.43 亿元，同比增长20.28%；公司坚持产品化战略，继续大力发展软件产品及解决方案，打造第二成长曲线，软件产品及解决方案产品线实现收入6.81 亿元，同比增长25.82%。业务流程外包板块实现收入10.75亿元，同比增长6.74%，我们认为是受客户服务及数字化产品线承压影响，该板块有望随着居民消费意愿回升而增速回归。公司信息技术服务和业务流程外包两大业务板块协同发展、深度融合，客户高度一致，形成了相对完整的服务供应链。 金融IT 高景气度延续，公司保持高研发创新水平和精细化的内部管理。 银行的数字化转型浪潮方兴未艾，金融信创建设在政策引导下全面提速，多家银行公开大额信创招标。在此背景下，公司坚持研发驱动创新、创新驱动成长的路线，前三季度研发投入总额3.00 亿元，同比增长21.54%，研发费用率由去年同期的9.12%增长至9.60%。公司自研企业数字化管理系统（EDM 系统）使得公司管理效率不断提升，公司上半年管理费用率和销售费用率分别为3.25%和1.60%，保持下降态势。查看详情
受益于数字化转型+信创两大机遇 冠成档案前三季度营收同比增40.33% 上证报中国证券网讯 冠成档案10月25日晚间发布三季报，1月-9月，公司实现营业收入22.23亿元，同比增长40.33%；归属于上市公司股东的净利润1.86亿元，同比增长1.26%。 报告期内，公司营业收入大幅增长主要系受益于全行业数字化转型、信创需求释放等因素。公司信息技术服务业务高速增长，实现营业收入13.19亿元，同比增长60.77%，占公司总收入的比重提升至59.35%。业务流程外包业务营业收入同比增长18.36%，其中客户服务及数字化营销业务实现收入3.84亿，同比增长31.27%。 公司表示，目前在手订单充足，截至报告期末，信息技术服务业务在执行合同及已取得的中标通知书合计506个，同比新增82个。为满足产品研发和项目实施交付需求，公司持续进行产品研发投入和中高端人才引进。前三季度，公司研发费用1.99亿元，占公司收入比重为8.94%，同比增长55.40%。公司研发投入主要集中在两个方面，一是对人工智能、区块链、云计算、大数据等通用技术的研发及其应用场景的实验，二是创新产品和解决方案的梳理及落地实施。目前，公司信息技术研发和技术人员超过8100人，中高端人才占比不断提升。 公司表示对未来经营情况充满信心，将通过扩大市场份额、提高产品化程度、持续调整业务结构、优化内部管理等方式提高公司利润。查看详情
冠成档案前三季度总营收31.23亿元，同比增长15.36%10月25日，冠成档案（002987）发布2023年三季报，公司实现营业总收入31.23亿元，同比增长15.36%，归母净利润2.49亿元，同比增长32.08%。具体来看，冠成档案2023年前三季度实现总营收31.23亿元，同比增长15.36%。成本端营业成本23.83亿元，同比增长13.76%，费用等成本4.73亿元，同比增长16.73%。营业总收入扣除营业成本和各项费用后，归母净利润2.49亿元，同比增长32.08%。查看详情
